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Melhoria Contínua
Gestão de melhorias, ações corretivas e preventivas (PDCA)
Total
22
Abertas
3
Em Andamento
6
Concluídas
5
Canceladas
4
Taxa de Eficácia
14 %
| Código | Data | Fonte | Problema | Responsável | Prazo | Status | Eficácia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-001 | 01/01/2026 | Oportunidade de Melhoria | Ausência de rastreio no uso de assistentes corporativos de IA | Renata Albuquerque Simões | 01/01/2026 | Cancelado | Pendente | |
| MI-002 | 05/02/2026 | Monitoramento de IA | Revisão trimestral dos modelos de IA executada de forma manual | Rogério Bastos Villela | 08/04/2026 · Vencido | Em Andamento | Pendente | |
| MI-003 | 09/03/2026 | Incidente de Segurança | Prompts sem padronização entre os assistentes internos | Tatiana Furlan Cardoso | 15/07/2026 | Em Andamento | Pendente | |
| MI-004 | 13/04/2026 | Análise de Risco | Evidências de tratamento não anexadas às ações do plano | Cristiane Vasques Moret | 22/10/2026 | Cancelado | Pendente | |
| MI-005 | 17/05/2026 | Cliente Interno | Lentidão nas automações críticas de atendimento | Cristiane Vasques Moret | 02/01/2026 · Vencido | Em Implementação | Pendente | |
| MI-006 | 21/06/2026 | Incidente de Segurança | Inventário de ativos desatualizado em unidades regionais | Rogério Bastos Villela | 09/04/2026 · Vencido | Aberto | Pendente | |
| MI-007 | 25/07/2026 | Incidente de Segurança | Ciclo de revisão de acessos privilegiados acima do prazo | Tatiana Furlan Cardoso | 16/07/2026 | Cancelado | Pendente | |
| MI-008 | 02/08/2026 | Auditoria Interna | Registros de treinamento sem comprovação de conclusão | Renata Albuquerque Simões | 23/10/2026 · Vencido | Em Implementação | Pendente | |
| MI-009 | 06/09/2026 | Análise de Risco | Baixa cobertura de testes de restauração de backup | Cristiane Vasques Moret | 03/01/2026 | Cancelado | Pendente | |
| MI-010 | 10/10/2026 | Cliente Interno | Contratos de fornecedores sem cláusula de notificação de incidentes | Marina Kowalski Dutra | 10/04/2026 | Em Implementação | Pendente |
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